Antes de realizar una emisión de recepción de pagos, es necesario que conozcas cuando emitirlo.

Se utiliza cuando:

• Las contraprestaciones no se pagan en una sola exhibición.
• El pago de la contraprestación sea en una sola exhibición, pero esta no sea cubierta al momento de expedición del CFDI.
• Sean operaciones a crédito y se paguen totalmente en fecha posterior.

No se utilizan cuando:

• Sí, se paga totalmente antes o en el momento de la generación del CFDI.
• Se trate de la recepción de anticipos.

Para mayor detalle re sugerimos consultar el enlace: Complemento de recepción de pagos en Aspel CAJA.

Para generar el CFDI 4.0 con complemento, sigue estos pasos:

1. Realiza el pago de manera administrativa.

a. Registro administrativo del pago en cuentas por cobrar.

Para ingresar, te diriges por la siguiente ruta: Menú Caja, seleccionas el ícono Administrador de facturas y notas de crédito , eliges la caja de trabajo.

Luego, das clic en el ícono Crear nueva factura , seleccionas la pestaña Pagos y pulsas .

Capturas los datos que te muestra a continuación:

Das clic en el botón Aceptar , te mostrará la ventana de Formas de Pago, seleccionas la forma en que se recibe el pago.

Al dar clic en el botón Aceptar , te mostrará el mensaje de pago realizado exitosamente.

Para que valides el registro del pago recibido, en la Consulta de Cuentas por cobrar se refleja el pago de la siguiente manera.

2. Emisión del recibo electrónico de pago.

Para ingresar, te diriges por la siguiente ruta: Menú Caja, seleccionas el ícono Administrador de recibos de pagos  y eliges la caja de trabajo.

Luego, creas un nuevo comprobante de pago dando clic en el ícono Crear nuevo comprobante de pago .

En la ventana de Generar comprobante de recibo de pago, seleccionas al Cliente y Documento de pago que identifica el pago que se hizo de manera administrativa.

Una vez seleccionado los datos, das clic en el ícono de Generar, te mostrará el siguiente mensaje:

Importante: Los datos de los impuestos relacionados con la versión 2.0 del comprobante de pagos se desglosan de forma automática en el sistema.

• En caso de que la factura no se haya realizado en el sistema, debes omitir el paso 1 y en la ventana de Generar comprobante de recibo de pago, es necesario capturar manualmente los datos que se indican a continuación:

Se tiene hasta el décimo día natural del mes siguiente de recibido el pago para generar el comprobante con el complemento de pago.