Es la emisión de un documento, es decir, un CFDI global para los contribuyentes que realizan operaciones con el público en general y debe realizarse de forma global, semanal o mensual.

Para crear una factura, ingresa a la ruta:  Menú Caja, te diriges a Administrador de facturas y notas de crédito  y seleccionas la Caja de trabajo.

En la ventana que se despliega, das clic en el ícono Crear nueva factura , para dar de alta una factura e indicas la clave de acceso con los siguientes datos:

• Fecha de trabajo: Este campo indica por omisión la fecha del día correspondiente a la que maneja el sistema operativo.
• Nota siguiente: Este campo indica el número de folio con el que se empezarán a registrar las notas de la caja en la que se va a trabajar.
• Provisión inicial: Anota el monto de dinero con el que empezará a trabajar la caja.

Dentro de la captura vas a indicar:

• Cliente: Colocas la clave del cliente público en general, con el botón Ayuda , accedes al catálogo de clientes.

Se va a mostrar la ventana de los datos fiscales y das clic en el botón Aceptar .

Genera la captura del documento eligiendo los productos o servicios que se van a facturar.

• Cantidad: Coloca la cantidad de artículos que se van a facturar.
• Artículos: Ingresa los articulo que se van a facturar o con el ícono de Ayuda , seleccionas del catálogo de inventarios.
• Descripción: Al elegir el artículo se va a ingresar los datos del catálogo.
• Precio: El sistema ingresa el precio que se dio de alta.
• Total: De acuerdo a la cantidad y precio, se va a definir el total.

Cuando los datos estén completos, das clic en el botón PAGAR .

En la siguiente ventana indicas la manera en la que se va a realizar el pago.

• Forma de pago: Determina la manera en la que se van a pagar los artículos.
• Uso de CFDI: Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura la empresa.
• Formas de pago: Atributo para expresar la clave de la forma de pago de la factura.
• Método de pago SAT: Registras la clave que corresponda dependiendo de si se paga en una sola exhibición o en parcialidades.

Una vez que se ha definido el pago, das clic en el botón Aceptar .

El sistema va a indicar que la factura se ha generado y das clic en Aceptar .