Una nota de crédito es un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) de tipo egreso que justifica la disminución en el saldo del cliente y puede ser utilizado en diversas situaciones:

• Devoluciones por mercancía dañada o cliente insatisfecho con el servicio.
• Proporcionar algún descuento al cliente.

Se tiene 2 formas de realizar este tipo de documento:

1. Directa.
2. Enlazada a Notas de devolución.

Ingresas al administrador de facturas y notas de crédito, mediante la siguiente ruta: Menú Caja, seleccionas el ícono Administrador de facturas y notas de crédito .

1. Notas de crédito directas.

Únicamente se podrá indicar en las partidas Servicios. Este tipo de Notas de crédito se generan de la siguiente forma:

a. Ingresas dentro del Administrador de facturas y notas de crédito, das clic en el ícono Crear nueva factura y seleccionas la caja.

b. Se abrirá la ventana de Nueva Factura, das clic en el ícono Nueva nota para desplegar el submenú y seleccionas la opción Nueva nota .

c. Te abrirá la ventana para la captura de una nueva nota de crédito.

Al generar una nota de crédito de esta forma, se reflejará un movimiento de CxC según el concepto configurado desde Menú Parámetros del sistema, localizas Facturación.

d. Indicas la información del documento como fecha, clave del cliente, descuentos, datos del servicio, entre otros.

e. Grabas el documento utilizando la tecla de función F3 o el botón PAGAR .

f. Desde el Administrador de Facturas se podrán consultar los documentos generados, y la columna Tipo Documento nos indicará si es una Nota de crédito.

En caso de requerir la devolución de algún producto previamente facturado o descontar el monto de alguna factura, deberá de ocupar el siguiente ícono Datos fiscales .

2. Notas de crédito enlazadas a una Nota de devolución.

El origen de estos documentos se puede deber a alguno de los siguientes casos:

• Devolución de una Nota de Venta.
• Cancelación de una Factura Directa.
• Devolución Directa.

En el caso de las notas de crédito enlazadas, lo único que tomará del documento que les anteceda será el monto del mismo y el concepto será el servicio con las siguientes características:

El servicio deberá de ser configurado en la tienda, en la sección de Configuración/Folio para notas de crédito, en la sección de Servicio para las notas de crédito enlazadas.

Este tipo de Notas de crédito se generan desde el Administrador de facturas y Notas de crédito dando clic en el ícono Nota de crédito enlazada .

Representación del XML por la nota de crédito.